EMPENHO 0000546/2023

DADOS ABERTOS
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Empenho: 0000546/2023 Data do Empenho: 26/05/2023
Beneficiário: AURORA E-COMERCE LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 44.545.120/0001-40
Bem adquirido / Serviço prestado: AQUISIÇÃO DE PNEUS - PRODUTO NOVO, PARA ANTENDER A FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATENDE AS US E AS ESF s, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. (PORTARIA 1.666/2020 COVID-19) CONTRATO 141/2023 AE 345/2023 AFE 344/2023 (PREGÃO ELETRONICO 026/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO 256/2022, PROCESSO ADM 2522/2022)
Valor do empenho: R$ 26.240,00
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie: Original
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Ação: 8.900 - EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000141/2023
Processo: 0003436/2023