| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL | ||
| Número do Empenho: | 0000602/2019 | Data do Empenho: | 18/02/2019 |
| Beneficiário: | Acessórios São Gabriel LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 30.691.232/0001-02 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de Pneus, para serem utilizados em veículo lotado no Gabinete do Prefeito desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para atender as necessidades dos funcionários e a dos munícipes, para o exercício de 2019. | ||
| Valor do empenho: | R$ 1.876,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000029/2018 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000035/2019 |
| Processo: | 0002926/2018 | ||