| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
| Número do Empenho: | 0001740/2018 | Data do Empenho: | 05/06/2018 |
| Beneficiário: | Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.971.923/0001-19 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SEMAF - NAC | ||
| Valor do empenho: | R$ 6.789,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC | ||
| Subtítulo: | 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | ||
| Programa: | 0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 129 - Administração de Receitas |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000015/2017 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000051/2018 |
| Processo: | 0001361/2017 | ||