| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número da Liquidação: | 0001179/2024 | Data da Liquidação: | 02/04/2024 |
| Número do Empenho: | 0000786/2024 | ||
| Beneficiário: | Fortuna Material de Construção Ltda ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 17.828.602/0001-34 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | A anulação se fez necessária para acerto da ficha, pois o empenho foi realizado na ficha 396 de Manut. de Ativ. de Car. Assistencial, Social e Geração de Emprego e Renda sendo que o requerimento é referente ao Cras ficha 428. | ||
| Valor: | R$ -2.983,94 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | ||
| Fonte de Recursos: | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | ||
| Programa: | 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | ||
| Ação: | 2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000004/2022 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000139/2023 |
| Processo: | 0003325/2022 | ||