| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2021 |
| Data Pagamento: | 17/09/2021 |
| Liquidação: | 0004293/2021 |
| Data Liquidação: | 03/09/2021 |
| Empenho: | 0001756/2021 |
| Data Empenho: | 29/06/2021 |
| Dotação: | 009010.0412200012.079.33903000000 |
| Vínculo: | 0001 - Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 35.585.354/0001-20 |
| Histórico: | Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2021. SEMTADS AF 04/2021. |
| Valor: | 625,50 |