| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2021 |
| Data Pagamento: | 17/09/2021 |
| Liquidação: | 0004209/2021 |
| Data Liquidação: | 01/09/2021 |
| Empenho: | 0001731/2021 |
| Data Empenho: | 28/06/2021 |
| Dotação: | 007020.1236500092.042.33903000000 |
| Vínculo: | 0002 - Educação 25% |
| Nome Fornecedor: | CDA Comercial Distribuidora Armini |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 21.610.147/0001-73 |
| Histórico: | Aquisição de materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, tudo conforme Itens do Pregão Presencial n° 05/2021 - CIM NOROESTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2021. CRECHE - AF 08/2021. |
| Valor: | 4.855,60 |