Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: |
2022 |
Data Pagamento: |
16/09/2022 |
Liquidação: |
0005342/2022 |
Data Liquidação: |
02/09/2022 |
Empenho: |
0003029/2022 |
Data Empenho: |
31/08/2022 |
Dotação: |
002010.0412200012.003.33903000000 |
Vínculo: |
0001 - Recursos Próprios |
Nome Fornecedor: |
J A COMUNICAÇAO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
CNPJ/CPF Fornecedor: |
22.091.663/0001-00 |
Histórico: |
Aquisição de materiais gráficos, atendendo demandas do Gabinete da Prefeita, conforme AF 1400/2022 |
Valor: |
4.425,70 |