DETALHES

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Exercício Pagamento: 2007
Data Pagamento: 02/01/2007
Liquidação: 0007533/2006
Data Liquidação: 29/12/2006
Empenho: 0004178/2006
Data Empenho: 29/12/2006
Dotação: 007020.1012200012.066.333903900000
Nome Fornecedor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
CNPJ/CPF Fornecedor: 33.530.486/0157-46
Histórico: REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 174/2006, RELATIVO A GASTOS ESTIMATIVOS COM CONTAS TELEFÔNICAS DO PABX DA SESAS (LINHA 3742-1034, 3742-1250 E 3742-1066), PARA O ANO DE 2006.
Valor: 188,34