| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 11/01/2007 |
| Liquidação: | 0007595/2006 |
| Data Liquidação: | 28/12/2006 |
| Empenho: | 0004142A/2006 |
| Data Empenho: | 28/12/2006 |
| Dotação: | 006020.1236100222.051.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | Viação São Gabriel Ltda |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 27.492.479/0001-87 |
| Histórico: | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 893, PARA EFETUAR PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, POIS O VALOR FOI EMPENHADO INFERIOR AO VALOR DA LICITAÇÃO. |
| Valor: | 15.292,78 |