| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 07/05/2007 |
| Liquidação: | 0002048/2007 |
| Data Liquidação: | 07/05/2007 |
| Empenho: | 0001394/2007 |
| Data Empenho: | 07/05/2007 |
| Dotação: | 006010.1212200012.043.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.27.603*-** |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 2.770.758 , RELATIVO A TARIFA CHEQUE EMPRESA. |
| Valor: | 48,00 |