| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 21/05/2007 |
| Liquidação: | 0002229/2007 |
| Data Liquidação: | 21/05/2007 |
| Empenho: | 0001527/2007 |
| Data Empenho: | 21/05/2007 |
| Dotação: | 002010.0412200012.004.333903300000 |
| Nome Fornecedor: | UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.17.413*-** |
| Histórico: | REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA/DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONVÊNIO MUNICIPAL DA GESTÃO ANTERIOR ONDE O NOME DO MUNICÍPIO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO SIAFI. FATURA Nº 076/2007 DE 14/05/2007. |
| Valor: | 883,54 |