| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 01/06/2007 |
| Liquidação: | 0002601/2007 |
| Data Liquidação: | 01/06/2007 |
| Empenho: | 0000366/2007 |
| Data Empenho: | 18/01/2007 |
| Dotação: | 007020.1030100342.072.333903000000 |
| Nome Fornecedor: | Posto Ouro Branco Ltda |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.78.184*-** |
| Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA FIORINO MRS 7520; KOMBI MSJ 4776; FIAT UNO MPS 3670; FIAT DOBLO MTM 3901; MOTO MQP 3290; AMBULANCIA DUKATO MPF 3640 E ONIBUS UNIDADE MÓVEL KRA1810, DA SENSA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS Nº 16/2007, DE 18/01/2007. NOTAS FISCAIS: 4254, 4255, 4256, 4259, 4261, 4293, 4294, 4295, 4298, 4300. |
| Valor: | 7.568,84 |