| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 12/06/2007 |
| Liquidação: | 0002767/2007 |
| Data Liquidação: | 12/06/2007 |
| Empenho: | 0001495/2007 |
| Data Empenho: | 17/05/2007 |
| Dotação: | 006020.1236100222.052.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.12.282*-** |
| Histórico: | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2007, CONFORME CONTRATO Nº 57 DE 17/05/2007. NOTA FISCAL Nº 970 DE 12/06/2007. |
| Valor: | 18.359,43 |