| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 15/06/2007 |
| Liquidação: | 0002847/2007 |
| Data Liquidação: | 15/06/2007 |
| Empenho: | 0001936/2007 |
| Data Empenho: | 15/06/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.27.603*-** |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 2.770.691, R$1,00 RELATIVO A TARIFA DE CHEQUE VALOR INFERIOR E R$ 0,08 A DEDUÇÃO ICMS/FUNDAP. |
| Valor: | 1,08 |