| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 20/06/2007 |
| Liquidação: | 0002894/2007 |
| Data Liquidação: | 20/06/2007 |
| Empenho: | 0001957/2007 |
| Data Empenho: | 20/06/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.27.603*-** |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 2.770.691, R$ 0,50 RELATIVO A TARIFA DE CHEQUE VALOR INFERIOR E R$ 65,00 DE TARIFA MULT. TRANSF. EXC. PJ. |
| Valor: | 65,50 |