| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 28/06/2007 |
| Liquidação: | 0002405/2007 |
| Data Liquidação: | 24/05/2007 |
| Empenho: | 0000193/2007 |
| Data Empenho: | 02/01/2007 |
| Dotação: | 005010.1512200012.028.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.30.486*-** |
| Histórico: | REFERENTE GASTOS ESTIMATIVOS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA LINHA 3742-1578, DA SEMUR, PARA O ANO DE 2007. Nº DA FATURA: 0150331162875 - MAIO/2007 |
| Valor: | 3,06 |