| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 28/06/2007 |
| Liquidação: | 0002375/2007 |
| Data Liquidação: | 23/05/2007 |
| Empenho: | 0000201/2007 |
| Data Empenho: | 02/01/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | VIVO S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.25.945*-** |
| Histórico: | REFERENTE GASTOS ESTIMATIVOS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DO CELULAR 9947-1793 DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DO CELULAR 9987-0973, DA TESOUREIRA, PARA O ANO DE 2007. Nº DA CONTA: 0120044223-4 - MAIO/2007 |
| Valor: | 336,10 |