| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 05/07/2007 |
| Liquidação: | 0003361/2007 |
| Data Liquidação: | 05/07/2007 |
| Empenho: | 0002194/2007 |
| Data Empenho: | 05/07/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.27.603*-** |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DEBITO FEITO NA CONTA 11.212.529, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE. |
| Valor: | 8,80 |