| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 26/07/2007 |
| Liquidação: | 0003825/2007 |
| Data Liquidação: | 26/07/2007 |
| Empenho: | 0002409/2007 |
| Data Empenho: | 26/07/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANCO DO BRASIL S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.00.000*-** |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 40.465-5, RELATIVO A TARIFA DE CHEQUE ADICIONAL. |
| Valor: | 11,56 |