| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 01/08/2007 |
| Liquidação: | 0002662/2007 |
| Data Liquidação: | 04/06/2007 |
| Empenho: | 0000192/2007 |
| Data Empenho: | 02/01/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.30.486*-** |
| Histórico: | REFERENTE GASTOS ESTIMATIVOS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA SEMAF, PARA O ANO DE 2007. Nº DA FATURA: 0150344922814 - JUNHO/2007 |
| Valor: | 152,88 |