| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 01/08/2007 |
| Liquidação: | 0002743/2007 |
| Data Liquidação: | 11/06/2007 |
| Empenho: | 0000196/2007 |
| Data Empenho: | 02/01/2007 |
| Dotação: | 007020.1012200012.067.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.30.486*-** |
| Histórico: | REFERENTE GASTOS ESTIMATIVOS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS 3742-1034 E 3742-1066, DO PABX DA SESAS, PARA O ANO DE 2007. Nº DA FATURA: 0150361111234, 0150361111539, 0150306646623 - MAIO/JUNHO-2007 |
| Valor: | 280,20 |