| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 01/08/2007 |
| Liquidação: | 0003952/2007 |
| Data Liquidação: | 01/08/2007 |
| Empenho: | 0002467/2007 |
| Data Empenho: | 01/08/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | VIVO S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.25.945*-** |
| Histórico: | REFERENTE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTOS DAS FATURAS DA CONTA DE TELEFONE. |
| Valor: | 111,73 |