| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 01/08/2007 |
| Liquidação: | 0003925/2007 |
| Data Liquidação: | 31/07/2007 |
| Empenho: | 0000366/2007 |
| Data Empenho: | 18/01/2007 |
| Dotação: | 007020.1030100342.072.333903000000 |
| Nome Fornecedor: | Posto Ouro Branco Ltda |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.78.184*-** |
| Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA FIORINO MRS 7520; KOMBI MSJ 4776; FIAT UNO MPS 3670; FIAT DOBLO MTM 3901; MOTO MQP 3290; AMBULANCIA DUKATO MPF 3640 E ONIBUS UNIDADE MÓVEL KRA1810, DA SENSA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS Nº 16/2007, DE 18/01/2007. N.F.: 4472, 4473, 4474, 4476, 4478, 4479 |
| Valor: | 4.949,53 |