| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 01/08/2007 |
| Liquidação: | 0003927/2007 |
| Data Liquidação: | 31/07/2007 |
| Empenho: | 0002084/2007 |
| Data Empenho: | 28/06/2007 |
| Dotação: | 007020.1030100342.072.333903000000 |
| Nome Fornecedor: | Posto Ouro Branco Ltda |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.78.184*-** |
| Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBIRFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 72/2007. N.F.: 4490 |
| Valor: | 258,00 |