| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 02/08/2007 |
| Liquidação: | 0002343/2007 |
| Data Liquidação: | 23/05/2007 |
| Empenho: | 0001562/2007 |
| Data Empenho: | 23/05/2007 |
| Dotação: | 004010.2472200112.025.333903000000 |
| Nome Fornecedor: | SCJ-ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.28.675*-** |
| Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO TELEFONE RURAL DO CORREGO DUMER, NESTE MUNICIPIO. |
| Valor: | 370,50 |