| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 29/08/2007 |
| Liquidação: | 0004594/2007 |
| Data Liquidação: | 29/08/2007 |
| Empenho: | 0002767/2007 |
| Data Empenho: | 29/08/2007 |
| Dotação: | 007020.1012200012.067.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | VIVO S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.25.945*-** |
| Histórico: | REFERENTE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE. |
| Valor: | 15,28 |