| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 31/08/2007 |
| Liquidação: | 0004656/2007 |
| Data Liquidação: | 31/08/2007 |
| Empenho: | 0002820/2007 |
| Data Empenho: | 31/08/2007 |
| Dotação: | 004010.0412900262.019.333904700000 |
| Nome Fornecedor: | BANCO DO BRASIL S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.00.000*-** |
| Histórico: | REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 12.517-2, RELATIVO A 1% DO PASEP, DO MÊS DE AGOSTO /2007. |
| Valor: | 46,04 |