| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 03/09/2007 |
| Liquidação: | 0004676/2007 |
| Data Liquidação: | 03/09/2007 |
| Empenho: | 0002825/2007 |
| Data Empenho: | 03/09/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.27.603*-** |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO PELO BANESTES S/A, NA CONTA 2.770.691, NO VALOR DE R$ 17,50 ( DEZESSETRE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS ), REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE |
| Valor: | 17,50 |