| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 03/09/2007 |
| Liquidação: | 0004677/2007 |
| Data Liquidação: | 03/09/2007 |
| Empenho: | 0002826/2007 |
| Data Empenho: | 03/09/2007 |
| Dotação: | 006010.1212200012.043.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.27.603*-** |
| Histórico: | REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO PLELO BANESTES S/A, NA CONTA 2.770.758, NO VALOR DE R$ 0,55 ( CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS ), REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE VALOR INFERIOR. |
| Valor: | 0,55 |