| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 26/09/2007 |
| Liquidação: | 0005142/2007 |
| Data Liquidação: | 26/09/2007 |
| Empenho: | 0003028/2007 |
| Data Empenho: | 26/09/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.27.603*-** |
| Histórico: | REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO PELO BANESTES S/A, NA CONTA N° 10.965.697 (FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO. |
| Valor: | 261,00 |