| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 28/09/2007 |
| Liquidação: | 0004274/2007 |
| Data Liquidação: | 16/08/2007 |
| Empenho: | 0000209/2007 |
| Data Empenho: | 02/01/2007 |
| Dotação: | 010010.0812200012.081.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | VIVO S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.25.945*-** |
| Histórico: | REFERENTE GASTOS ESTIMATIVOS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DO CELULAR 9986-7971, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA O ANO DE 2007. |
| Valor: | 198,10 |