| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 02/10/2007 |
| Liquidação: | 0005332/2007 |
| Data Liquidação: | 02/10/2007 |
| Empenho: | 0003136/2007 |
| Data Empenho: | 02/10/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333909200000 |
| Nome Fornecedor: | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.30.486*-** |
| Histórico: | REFFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. |
| Valor: | 946,36 |