| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 05/10/2007 |
| Liquidação: | 0005414/2007 |
| Data Liquidação: | 05/10/2007 |
| Empenho: | 0003190/2007 |
| Data Empenho: | 05/10/2007 |
| Dotação: | 010010.0812200012.081.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.27.603*-** |
| Histórico: | REFERENTE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, COBRADA PELO BANCO BANESTES S/A, NA CONTA 6172142, NO VALOR DE R$ 17,50. |
| Valor: | 17,50 |