| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 25/10/2007 |
| Liquidação: | 0005549/2007 |
| Data Liquidação: | 15/10/2007 |
| Empenho: | 0003282/2007 |
| Data Empenho: | 15/10/2007 |
| Dotação: | 002010.0412200432.007.333903000000 |
| Nome Fornecedor: | NETWORK PAPELARIA LTDA |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.11.216*-** |
| Histórico: | REFERENTE DIVERÇOS MATERIAIS DE CONSUMO DOADOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF 249. |
| Valor: | 51,40 |