| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 05/11/2007 |
| Liquidação: | 0005649/2007 |
| Data Liquidação: | 22/10/2007 |
| Empenho: | 0000363/2007 |
| Data Empenho: | 18/01/2007 |
| Dotação: | 006010.1236500212.046.333903000000 |
| Nome Fornecedor: | Posto Ouro Branco Ltda |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.78.184*-** |
| Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO ONIBUS MRQ 7617, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS Nº 16/2007, DE 18/01/2007. |
| Valor: | 509,01 |