| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 09/11/2007 |
| Liquidação: | 0006205/2007 |
| Data Liquidação: | 09/11/2007 |
| Empenho: | 0003371/2007 |
| Data Empenho: | 24/10/2007 |
| Dotação: | 002010.0412200012.004.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.28.316*-** |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DESPESA RELATIVO AO EMPENHO COMPLEMENTAR N°213 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM,PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, QUE POR FALTA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NA DOTAÇÃO VIGENTE, NÃO FOI REALIZADO NA DATA OPORTUNA, TENDO EM VISTA A NÃO APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 37 DE 26/09/2007, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A SUPLEMENTÁ-LAS, O QUE OCORREU EM 24/10/2007, SENDO TAL DESPESA REGULARIZADA NESTA DATA. |
| Valor: | 69,88 |