| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 05/12/2007 |
| Liquidação: | 0006119/2007 |
| Data Liquidação: | 06/11/2007 |
| Empenho: | 0003590/2007 |
| Data Empenho: | 06/11/2007 |
| Dotação: | 010010.0824400492.112.333903000000 |
| Nome Fornecedor: | NETWORK PAPELARIA LTDA ME |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.11.216*-** |
| Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE FORAM UTILIZADOS NO CRAS, QUE SERÁ PAGO ATRAVÉS DO RECURSO DA CONTA Nº 15809-7, CONFORME NF 256. |
| Valor: | 167,60 |