| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 05/12/2007 |
| Liquidação: | 0005479/2007 |
| Data Liquidação: | 10/10/2007 |
| Empenho: | 0003244/2007 |
| Data Empenho: | 10/10/2007 |
| Dotação: | 002010.0412200012.004.333903000000 |
| Nome Fornecedor: | FOTO AVENIDA LTDA/ME |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.08.307*-** |
| Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOI PARES DE PILHAS RECARREGÁVEIS DE USO DA MÁQUINA DIGITAL, CONFORME NF 522. |
| Valor: | 58,00 |