| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 05/12/2007 |
| Liquidação: | 0005341/2007 |
| Data Liquidação: | 02/10/2007 |
| Empenho: | 0003114/2007 |
| Data Empenho: | 02/10/2007 |
| Dotação: | 007020.1012200012.067.333903000000 |
| Nome Fornecedor: | SUPERMERCADO REI LAR LTDA.- MEE/EPPE |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.75.879*-** |
| Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NF 986. |
| Valor: | 79,96 |