Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2012 |
Data Pagamento: | 06/12/2012 |
Liquidação: | 0005391/2012 |
Data Liquidação: | 06/11/2012 |
Empenho: | 0000125/2012 |
Data Empenho: | 03/01/2012 |
Dotação: | 006010.0472200272.091.333903900000 |
Nome Fornecedor: | Alecir Vieira da Silva |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 11.470.328/0001-98 |
Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESTE MUNICÍPIO. (REPETIDORES DE TV), CONFORME O CONTRATO 09/2012. N.F. 807 |
Valor: | 622,00 |