| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2012 |
| Data Pagamento: | 05/12/2012 |
| Liquidação: | 0005956/2012 |
| Data Liquidação: | 05/12/2012 |
| Empenho: | 0000019/2012 |
| Data Empenho: | 03/01/2012 |
| Dotação: | 011020.0824300322.045.333901400000 |
| Nome Fornecedor: | DIÁRIAS-CASA LAR |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 99.999.999/9999-99 |
| Histórico: | ESTIMATIVO DE GASTOS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2012. |
| Valor: | 35,00 |