Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2012 |
Data Pagamento: | 10/12/2012 |
Liquidação: | 0005952/2012 |
Data Liquidação: | 04/12/2012 |
Empenho: | 0001816/2012 |
Data Empenho: | 10/08/2012 |
Dotação: | 007020.1236100152.107.333903900000 |
Vínculo: | 0005 - Outros Gastos Com Educação |
Nome Fornecedor: | Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 01.008.047/0001-64 |
Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, TOTAL DE 88 ( OITENTA E OITO ) DIAS LETIVOS PARA O ANO DE 2012, CONF. CONTRATO N. 126/12. N.F. 451 |
Valor: | 70.002,83 |