Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: |
2012 |
Data Pagamento: |
07/12/2012 |
Liquidação: |
0005747/2012 |
Data Liquidação: |
30/11/2012 |
Empenho: |
0002471/2012 |
Data Empenho: |
30/11/2012 |
Dotação: |
006010.1545200092.101.331900400000 |
Nome Fornecedor: |
SEMUR - SERVIÇOS URBANOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA |
CNPJ/CPF Fornecedor: |
99.999.999/9999-99 |
Histórico: |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMUR-SERVIÇOS URBANOS-URBANISMO ATRAENTE-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA,PARA O EXERCÍCIO DE 2012. |
Valor: |
867,85 |