Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2013 |
Data Pagamento: | 08/03/2013 |
Liquidação: | 0000994/2013 |
Data Liquidação: | 08/03/2013 |
Empenho: | 0000019/2013 |
Data Empenho: | 02/01/2013 |
Dotação: | 011020.0824300322.045.33901400000 |
Vínculo: | 0001 - Recursos Próprios |
Nome Fornecedor: | DIÁRIAS-CASA LAR |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 99.999.999/9999-99 |
Histórico: | ESTIMATIVO DE GASTOS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SMTADS - CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. |
Valor: | 70,00 |