| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Exercício Pagamento: | 2023 |
| Data Pagamento: | 22/05/2023 |
| Liquidação: | 0000649/2023 |
| Data Liquidação: | 24/04/2023 |
| Empenho: | 0000371/2023 |
| Data Empenho: | 27/03/2023 |
| Dotação: | 008010.1030100152.066.33903000000 |
| Vínculo: | 0006 - Saúde Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | J A COMUNICAÇAO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.91.663*-** |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUAS ATIVIDADES DO DIA A DIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. AE 246/2023 AFE 244/2023 PREGÃO PRESENCIAL 03/2022 PROCESSO Nº 1386/2022 TERMO 05/2022 |
| Valor: | 4.500,44 |