| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 12/01/2024 |
| Liquidação: | 0007975/2023 |
| Data Liquidação: | 29/12/2023 |
| Empenho: | 0004026/2023 |
| Data Empenho: | 29/12/2023 |
| Dotação: | 007010.1212200012.029.33903900000 |
| Vínculo: | 0002 - Educação 25% |
| Nome Fornecedor: | OI MOVEL S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.23.963*-** |
| Histórico: | Despesas com telefone fixo, no mes 12/2023, conforme fatura. |
| Valor: | 92,85 |