| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 04/03/2024 |
| Liquidação: | 0000243/2024 |
| Data Liquidação: | 26/02/2024 |
| Empenho: | 0001025/2023 |
| Data Empenho: | 05/10/2023 |
| Dotação: | 008010.1030100152.066.33903000000 |
| Vínculo: | 0006 - Saúde Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.20.499*-** |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. CONTRATO 222/2023 AE 563/2023 AFE 562/2023 (PREGÃO ELETR. 021/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 143/2023; PROCESSO ADM. Nº 531/2023). |
| Valor: | 229,96 |