| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 16/02/2024 |
| Vínculo: | 0005 - Outros Gastos Com Educação |
| Nome Fornecedor: | A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.99.969*-** |
| Histórico: | REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1272 E 1285 DA EMPRESA A.L TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, COMPETENCIA 12/2023. |
| Valor: | 9.129,72 |