| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 19/01/2024 |
| Vínculo: | 0005 - Outros Gastos Com Educação |
| Nome Fornecedor: | ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | ***.12.282*-** |
| Histórico: | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 3388 DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPETENCIA 12/2023. |
| Valor: | 330,07 |