| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
| Número do Pagamento: | 0000013/2019 | Data do Pagamento: | 08/01/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000020/2019 | Número do Empenho: | 0000193/2019 |
| Beneficiário: | SEFAZ-CONTABILIDADE | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFAZ-CONTABILIDADE REF. JANEIRO/2019. | ||
| Valor: | R$ 8.081,65 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 123 - Administração Financeira |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0000130/2019 | ||